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1.0總則

1.1為進(jìn)促進(jìn)公司員工廉潔自律，保證員工充分行使監(jiān)督權(quán)利，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本規(guī)定。

1.2公司員工有權(quán)依據(jù)本規(guī)定對(duì)公司工作人員的違章、違規(guī)、貪污、行賄、受賄、索賄以及其他違反公司紀(jì)律的行為進(jìn)行舉報(bào)。

1.3凡公司工作人員，必須接受公司員工的內(nèi)部監(jiān)督。

1.4公司保護(hù)、支持、鼓勵(lì)員工對(duì)公司工作人員的違法違紀(jì)行為進(jìn)行舉報(bào)。任何單位和個(gè)人不得以任何借口、手段侵犯舉報(bào)人的合法權(quán)益，阻撓員工舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)人打擊報(bào)復(fù)。

1.5集團(tuán)監(jiān)察部接受員工對(duì)公司工作人員的舉報(bào)。

1.6集團(tuán)監(jiān)察部依照公司有關(guān)規(guī)章制度處理舉報(bào)事宜。

2.0舉報(bào)人及其責(zé)任

2.1凡了解違反國(guó)家法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度事實(shí)真相的公司員工，均有義務(wù)和責(zé)任向監(jiān)察部舉報(bào)。

2.2舉報(bào)人可采用電話、信件、面談等舉報(bào)人愿意采用的其他方式進(jìn)行舉報(bào)，舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)告知真實(shí)姓名。

2.3舉報(bào)人必須對(duì)舉報(bào)事實(shí)負(fù)責(zé)。借舉報(bào)為名，捏造事實(shí)，偽造證據(jù)，蓄意誣陷他人的舉報(bào)者，將依公司規(guī)定予以開除。

2.4舉報(bào)人必須對(duì)所舉報(bào)事項(xiàng)按公司規(guī)定盡保密義務(wù)，否則依公司規(guī)定追究舉報(bào)人責(zé)任。

3.0舉報(bào)范圍及要求

3.1集團(tuán)監(jiān)察部受理公司員工具有下列行為的舉報(bào)：貪污行為、索賄、受賄、行賄、介紹賄賂等行為、侵占公司財(cái)物的行為、失職、瀆職行為、違反國(guó)家法律、損害公司利益的行為、其他違反公司規(guī)章、制度的行為、關(guān)于公司內(nèi)各單位經(jīng)營(yíng)管理完善的建議等。

3.2舉報(bào)者應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)事實(shí)的線索，不得憑空捏造任意揣測(cè)。舉報(bào)的受理必須符合下列條件：有明確的被舉報(bào)人；有具體的舉報(bào)請(qǐng)求和事實(shí)、理由；屬于監(jiān)察部管理的范圍；雖然無(wú)明確的舉報(bào)或被舉報(bào)人，但根據(jù)基本的舉報(bào)資料，通過(guò)簡(jiǎn)單的調(diào)查就可以明確基本事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)受理。

3.3監(jiān)察部對(duì)符合上述條件的投訴、舉報(bào)，必須受理，對(duì)不屬于監(jiān)察部管理范圍的，應(yīng)當(dāng)將所投訴和舉報(bào)的事項(xiàng)移送給有管理權(quán)的部門處理，受移送的部門應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果反饋給監(jiān)察部。

3.4監(jiān)察人員對(duì)不屬于本部管理范圍的投訴和舉報(bào)的，可告知投訴人向有管轄權(quán)的部門投訴，也可先受理，然后將投訴和舉報(bào)的事項(xiàng)移送有管理權(quán)的部門。

3.5監(jiān)察部不受理不涉及違規(guī)、違紀(jì)、徇私舞弊的工資計(jì)算誤差、工作調(diào)配不合理和對(duì)公司獎(jiǎng)罰不滿，應(yīng)當(dāng)通過(guò)相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)解決。

4.0 舉報(bào)處理程序

4.1監(jiān)察部接到投訴舉報(bào)電話或信件時(shí)，要認(rèn)真接聽(tīng)、及時(shí)拆閱。

4.2接到投訴和舉報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)記載下列事項(xiàng)：

4.2.1被投訴或舉報(bào)人的姓名、性別、所在單位、部門、職務(wù)、聯(lián)系方式。

4.2.2具體投訴事項(xiàng)、舉報(bào)的內(nèi)容和所依據(jù)的事實(shí)、理由。

4.2.3證據(jù)和證據(jù)來(lái)源，證人的姓名、單位、職務(wù)、聯(lián)系方式。

4.2.4接到投訴和舉報(bào)的時(shí)間。

4.2.5其他應(yīng)該記載的內(nèi)容。

4.3監(jiān)察部應(yīng)根據(jù)舉報(bào)事項(xiàng)輕重緩急及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)。

4.4立案調(diào)查并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)調(diào)查的結(jié)果。

4.5對(duì)案件的處理處罰決定進(jìn)行落實(shí)與跟進(jìn)。

4.6按公司檔案歸檔制度，將調(diào)查材料及報(bào)告存檔。

4.7監(jiān)察部依法保護(hù)舉報(bào)人的權(quán)利，對(duì)舉報(bào)材料一律按密件處理，不得將舉報(bào)人的姓名、舉報(bào)材料告訴被舉報(bào)人以及其他無(wú)關(guān)人員。

4.8對(duì)經(jīng)立案并查證屬實(shí)的案件，可根據(jù)舉報(bào)人立功的程度，參照《員工獎(jiǎng)懲規(guī)定》給予一定的表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。

4.9對(duì)涉嫌犯罪的案件，監(jiān)察部應(yīng)及時(shí)報(bào)董事長(zhǎng)審批后向人民檢察院或公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

4.10監(jiān)察部應(yīng)將處理結(jié)果及時(shí)告知舉報(bào)人。但舉報(bào)人無(wú)權(quán)要求公司對(duì)舉報(bào)對(duì)象作出某種處理。

4.11監(jiān)察案件線索來(lái)源：公司內(nèi)部人員、合作廠商或者其他人員檢舉、投訴的；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的；公司其他部門移送的；監(jiān)察部部門自行發(fā)現(xiàn)的。

5.0被舉報(bào)人責(zé)任

5.1監(jiān)察部認(rèn)為有必要詢問(wèn)時(shí)，被舉報(bào)人應(yīng)接受調(diào)查詢問(wèn)。

5.2被舉報(bào)人有下列行為之一的，監(jiān)察部有權(quán)建議主管單位暫停其職務(wù)：偽造、轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀證據(jù)的；訂立攻守同盟的；對(duì)有關(guān)知情人進(jìn)行威脅或施加壓力的；阻撓監(jiān)察部調(diào)查的。5.3對(duì)主動(dòng)到審計(jì)監(jiān)察部檢查、交代問(wèn)題以及揭發(fā)、檢舉他人違規(guī)、違紀(jì)行為的，可以從輕、減輕或者免予處分。

6.0附　則

6.1本規(guī)定由監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。

6.2公司以前制定的有關(guān)監(jiān)察的工作制度與本制度有抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。